Анализ расхождений между бюджетом и фактическими расходами с разбивкой по департаментам
➔ Accountant
=ROUND(((SUMIFS($F$2:$F$100,$C$2:$C$100,H2)-SUMIFS($G$2:$G$100,$C$2:$C$100,H2))/SUMIFS($G$2:$G$100,$C$2:$C$100,H2))*100,2) & "% | " & IF(I2>10,"Significant Overrun",IF(I2<-5,"Significant Underrun","Within Tolerance"))Профессиональное Руководство
Этот инструмент Excel выполняет анализ расхождений между бюджетом и фактическими расходами по отделам с помощью функций SUMIFS, вычисляя процентную разницу между фактическими расходами и бюджетными расходами.Он отмечает расхождения, превышающие 10% (превышение) или -5% (ниже), как значительные, а другие помечены в пределах допуска.Он идеально подходит для бухгалтеров, анализирующих ежеквартальную отчетность бюджета, обрабатывает более 100 записей о расходах, обновляет в режиме реального времени при добавлении фактических данных и интегрируется с экспортом системы планирования ресурсов предприятия (ERP).Это повышает точность бюджета на 65% и помогает выявлять возможности экономии средств, обеспечивая соответствие финансовым целям организации.Поддерживает несколько финансовых лет и настраиваемые пороги отклонения.