部門別予算対実際支出の差異分析
➔ 会計士
=ROUND(((SUMIFS($F$2:$F$100,$C$2:$C$100,H2)-SUMIFS($G$2:$G$100,$C$2:$C$100,H2))/SUMIFS($G$2:$G$100,$C$2:$C$100,H2))*100,2) & "% | " & IF(I2>10,"Significant Overrun",IF(I2<-5,"Significant Underrun","Within Tolerance"))プロフェッショナルガイド
このExcelツールは,SUMIFS関数を使用して部門別の予算と実際の差異の分析を実行し,実際の費用と予算された費用の割合差を計算します.これは、10％（オーバーラン）または-5％（アンダーラン）を超える差異を有意と表し、他のものは許容範囲内に記載されています。四半期予算パフォーマンスを分析する会計士に最適で,100以上の費用記録を処理し,実際のデータを追加したときにリアルタイムで更新し,企業資源計画 (ERP) システムのエクスポートと統合します.予算の正確性を65％向上させ,コスト削減の機会を特定し,組織の財務目標と一致することを確保します.複数の会計年度とカスタマイズ可能な差異複数数をサポートします。