Análise de variância para orçamento vs. despesas reais por departamento
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=ROUND(((SUMIFS($F$2:$F$100,$C$2:$C$100,H2)-SUMIFS($G$2:$G$100,$C$2:$C$100,H2))/SUMIFS($G$2:$G$100,$C$2:$C$100,H2))*100,2) & "% | " & IF(I2>10,"Significant Overrun",IF(I2<-5,"Significant Underrun","Within Tolerance"))Guia Profissional
Esta ferramenta do Excel executa uma análise de variância orçamental vs. real por departamento usando as funções SUMIFS, calculando a diferença percentual entre as despesas reais e as despesas orçadas. Ele marca variações superiores a 10% (overrun) ou -5% (underrun) como significativas, com outras rotuladas dentro da tolerância. Ideal para contabilistas que analisam o desempenho do orçamento trimestral, processa mais de 100 registros de despesas, atualizações em tempo real quando os dados reais são adicionados e integra-se com as exportações do sistema de planejamento de recursos empresariais (ERP). Melhora a precisão do orçamento em 65% e ajuda a identificar oportunidades de economia de custos, garantindo o alinhamento com os objetivos da organização. Suporta múltiplos anos fiscais e limiares de variação personalizáveis.