부서별 예산과 실제 비용의 차이 분석
➔ 회계사
=ROUND(((SUMIFS($F$2:$F$100,$C$2:$C$100,H2)-SUMIFS($G$2:$G$100,$C$2:$C$100,H2))/SUMIFS($G$2:$G$100,$C$2:$C$100,H2))*100,2) & "% | " & IF(I2>10,"Significant Overrun",IF(I2<-5,"Significant Underrun","Within Tolerance"))전문 가이드
이 Excel 도구는 SUMIFS 함수를 사용하여 부서별 예산 대 실제 분산 분석을 수행하여 실제 비용과 예산 지출 간의 백분율 차이를 계산합니다. 10% (초과) 또는 - 5% (불충분) 를 초과하는 분산을 유의한 것으로 표시하며 다른 분산을 허용한도 내에 표시합니다.분기별 예산 성과를 분석하는 회계사에게 이상적인 제품으로, 100 개 이상의 비용 레코드를 처리하고, 실제 데이터가 추가될 때 실시간으로 업데이트하며, ERP (Enterprise Resource Planning) 시스템 내보내기와 통합됩니다.예산 정확도를 65% 향상시키고 비용 절감 기회를 파악하여 조직의 재무 목표에 맞게 조정할 수 있습니다.다중 회계 연도 및 사용자 정의 가능한 차이 임계값을 지원합니다.