人員削減モデルによる人員計画による給与コストの予測

この Excel モデルは、人員計画と確率的減少の仮定に基づいて、長期にわたる給与コストを予測します。雇用を開始日と終了日および FTE パーセンテージを含む行として表します。MONTH/DATE シリアルを使用してカレンダー シートを介して月次タイムラインに展開し、SUMPRODUCT または INDEX 集計を使用して給与を月に関連付けます。予測される雇用に確率曲線を適用して離職をモデル化します。n か月目の生存係数 (1-離職)^n を作成し、給与エクスポージャに生存を乗算します。欠員ラグ (補充までの時間) と採用増加 (部分的な生産性) を含めます。月次実行率、四半期合計、および離職率、遅れ、平均給与を切り替える感度テーブルを出力します。これにより、人員の予算編成、OPEX の予測、人事および財務リーダーのシナリオ計画がサポートされます。