Projeção de custo salarial por plano de quadro de funcionários com modelo de atrito

Este modelo do Excel projeta o custo salarial ao longo do tempo com base em um plano de pessoal e em suposições de desgaste estocástico.Representar contratações como linhas com datas de início/término e porcentagens de FTE;use séries MONTH/DATE para expandir para o cronograma mensal por meio de uma planilha de calendário e agregação SUMPRODUCT ou INDEX para atribuir salário a meses.Modele o atrito aplicando uma curva de probabilidade às contratações projetadas: crie fatores de sobrevivência (1-atrito)^n para o enésimo mês e multiplique a exposição salarial pela sobrevivência.Inclui atraso de vagas (tempo para reabastecer) e rampa de contratação (produtividade parcial).Produza taxa de execução mensal, totais trimestrais e uma tabela de sensibilidade que alterna atrito, atraso e salário médio.Isto apoia o orçamento da força de trabalho, a previsão de OPEX e o planejamento de cenários para líderes de RH e Finanças.