Proiezione dei costi salariali in base al piano dell'organico con modello di attrito

Questo modello Excel proietta il costo salariale nel tempo sulla base di un piano di organico e di ipotesi di attrito stocastico.Rappresentare le assunzioni come righe con date di inizio/fine e percentuali FTE;utilizzare i periodici MESE/DATA per espandersi nella sequenza temporale mensile tramite un foglio di calendario e l'aggregazione SUMPRODUCT o INDEX per attribuire lo stipendio ai mesi.Modellare l'attrito applicando una curva di probabilità alle assunzioni previste: creare fattori di sopravvivenza (1-attrito)^n per l'ennesimo mese e moltiplicare l'esposizione salariale per la sopravvivenza.Includere il ritardo dei posti vacanti (tempo per ricostituire) e la rampa di assunzione (produttività parziale).Produci tasso di esecuzione mensile, totali trimestrali e una tabella di sensibilità che alterna attrito, ritardo e stipendio medio.Ciò supporta il budget della forza lavoro, la previsione dell'OPEX e la pianificazione degli scenari per i leader delle risorse umane e della finanza.