Projection des coûts salariaux par plan d'effectif avec modèle d'attrition

Ce modèle Excel projette le coût salarial au fil du temps sur la base d'un plan d'effectifs et d'hypothèses d'attrition stochastique.Représentez les embauches sous forme de lignes avec les dates de début/fin et les pourcentages d'ETP ;utilisez les séries MOIS/DATE pour développer une chronologie mensuelle via une feuille de calendrier et une agrégation SUMPRODUCT ou INDEX pour attribuer le salaire aux mois.Modélisez l'attrition en appliquant une courbe de probabilité aux embauches projetées : créez des facteurs de survie (1-attrition)^n pour le nième mois et multipliez l'exposition salariale par la survie.Incluez le décalage des postes vacants (délai de pourvoi) et la rampe d’embauche (productivité partielle).Produisez un taux d'exécution mensuel, des totaux trimestriels et un tableau de sensibilité basculant l'attrition, le décalage et le salaire moyen.Cela prend en charge la budgétisation des effectifs, la prévision des OPEX et la planification de scénarios pour les responsables RH et financiers.